Je suis bien embêté avec les frais que j'avance pour les clients.
 
Par exemple, quand je réalise un album et que je commande l'album pour eux, ou quand j'ai des frais de déplacement.
 
Jusqu'ici je me tenais à la règle : tout euro qui rentre est du CA et donc rentre dans la déclaration de CA etc. Mais apparement, ces remboursements de frais, s'ils font l'objet d'une facture distincte (copie facture du prestataire, hotel, etc), sont assimilable à du transfert de charge (79 dans le PCG, pour les intimes) ou du débours.
 
Vous gérez ça comment ?